标准采购作业细则
□ 请 购
第壹条 请购部门得划分
各项材料得请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)必备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条 请购单得开立、递送 采购管理规定及实施细则 标准采购作业细则
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料得品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应得统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 采购管理规定及实施细则 标准采购作业细则
(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
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第三十二条 价格复核与市场行情资料提供
(一)采购部门应调查主要材料得市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核得参考。
(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料得项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格得参考。 采购管理规定及实施细则 标准采购作业细则
第三十三条 质量复核
采购单位应就企业内所使用得材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
第三十四条 异常处理
审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。
□ 附 则
第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订合同。
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